1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031811-73-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión y Control Razón Social Defensoría Derechos de la Niñez R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra Juana de Arco 2012 oficina 13 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 87 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría Derechos de la Niñez R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Carmen Sylva 2449 Comuna Providencia Impuesto 21275 Dirección de Envío de la Factura Carmen Sylva 2449 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 8   (1255925 )BASURERO SAN REMO PLASTICO CON TAPA VAIVEN 20.5 LT 280 UNIDAD 1281934 (1255925) BASURERO SAN REMO PLASTICO CON TAPA VAIVEN 20.5 LT 280 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.104 $ 113.104

Total Neto	$ 113.104
Descuento	$ 1.131
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.275
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 133.248