1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031839-1-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1031839-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 946 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-K Dirección de Facturación Simón Bolívar 523 Comuna Antofagasta Impuesto 46921475,27 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOME CARE AIR LIQUIDE Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOME CARE AIR LIQUIDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271718 Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 1 Unidad no definida PROVISION DE OXIGENO, INSUMOS Y SERVICIOS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA OXIGENOTERAPIA AMBULATORIA   $ 246.955.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.955.133 $ 246.955.133

Total Neto	$ 246.955.133
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 46.921.475
TOTAL OC	$ 293.876.608