1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031839-22-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ID 1122317-11-LR24 AMBULANCIAS SAMU 3.3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-11-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-K Dirección de Unidad de Compra Simón Bolívar 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3088 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-K Dirección de Facturación Simón Bolívar 523 Comuna Antofagasta Impuesto 51363042 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dikar Santiago Razón Social DIKAR S.A. R.U.T. 76.410.092-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dikar Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 3 Unidad Línea N°1: Ambulancia de emergencia avanzada, tracción 4x2 - Zona NORTE Compra Vehículos tipo Ambulancia - 3 AMBULANCIAS SAMU $ 90.110.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.331.800 $ 270.331.800

Total Neto	$ 270.331.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.363.042
TOTAL OC	$ 321.694.842