1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031857-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS DSSA MES ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra Jorge Bar 0168 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Jorge ibar 168 Comuna * Impuesto 435,9626 Dirección de Envío de la Factura Jorge ibar 168 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Mes Arriendo de 24 impresoras para el Servicio de Salud Aysén, correspondiente al mes de abril del año 2026. Cuota 28/36 servicio arriendo de 24 impresoras para el Servicio de Salud Aysén, correspondiente al mes de abril del año 2026. US$ 2.294,54 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.294,54 US$ 2.294,54

Total Neto	US$ 2.294,54
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 435,96
TOTAL OC	US$ 2.730,50