|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1031859-47-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IDO/Ampl Lic 1031859-1-LR21/Req 304018-33-34-35/TI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1031859-1-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
|
|
R.U.T. |
61.608.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Canada 308 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
1226,0187 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRECIC S.A. |
|
Razón Social |
CRECIC S.A.
|
|
R.U.T. |
87.019.000-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CRECIC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211507
| Computadores de escritorio | 3 | Unidad | Servicio de arriendo de equipos computacionales,(49 equipos) período 20/05/2024 al 19/08/2024. (cuotas 20,21 y 22 de 27)
Ampliación Contrato 30%. Cláusula Octava, contrato de compraventa entre SSMO y CRECIC S.A
| Servicio de arriendo de equipos computacionales.
|
US$ 2.150,91
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 6.452,73
|
US$ 6.452,73
|
|
|
Total Neto
|
US$ 6.452,73
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 1.226,02
|
|
US$ 7.678,75
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.