1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031859-50-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra IDO/CC/Lic 621-110-LR21/Programas de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-110-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2069 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308 Comuna Providencia Impuesto 15384300 Dirección de Envío de la Factura Canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101505 Servicios hospitalarios respiratorios 1200 Unidad Servicios de Oxigenoterapia Domiciliaria Mayo a julio 2024   $ 67.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.970.000 $ 80.970.000

Total Neto	$ 80.970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.384.300
TOTAL OC	$ 96.354.300