1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031859-54-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra IDO/Lic 1031859-1-LR21/Req 304018-44/TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1031859-1-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1280 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308 Comuna Providencia Impuesto 2226,8456 Dirección de Envío de la Factura Canada 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CRECIC S.A. R.U.T. 87.019.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de equipos computacionales (267 equipos) periodo desde el 20/08/2024 al 19/08/2024   US$ 11.720,24 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 11.720,24 US$ 11.720,24

Total Neto	US$ 11.720,24
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.226,85
TOTAL OC	US$ 13.947,09