1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031860-8-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio Oxigenoterapia Ambulatoria GES, Enero 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-110-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Comuna Santiago Impuesto 3589670 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271718 Accesorios para productos de administración de oxi 280 Unidad Convenio centralizado de Oxigenoterapia Ambulatoria y oximetría Zona Centro-Período Enero 2022 PERIODO: Enero 2022 DETALLE: 280 Pacientes GES $ 67.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.893.000 $ 18.893.000

Total Neto	$ 18.893.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.589.670
TOTAL OC	$ 22.482.670