1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031958-71-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ESTANTES BODEGA NIÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ Razón Social GOBIERNO CENTRAL R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra Catedral N°1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO CENTRAL R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación catedral 1575 Comuna Santiago Centro Impuesto 506246 Dirección de Envío de la Factura catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVILOCKERS LTDA Razón Social Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda. R.U.T. 76.255.110-1 Sucursal MOVILOCKERS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 30   (1180276 )ESTANTE - ACERO MECANO 60X90 UNIDAD 1206306 (1180276) ESTANTE - ACERO MECANO 60X90 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 95.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.865.000 $ 2.865.000

Total Neto	$ 2.865.000
Descuento	$ 200.550
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 506.246
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.170.696