1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1033-104-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. Y REPARACION VEHICULO OG. REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1033-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 127360,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Razón Social SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA R.U.T. 79.609.330-7 Sucursal SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Global INSTALACION BARRA ANTIVUELCO INTERNA, EXTERNA, CAMIONETA DPFS-90, KM. 66.738 OT N° 18.228   $ 253.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.825 $ 253.825 15121501 Aceite de motor 1 Global MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN OT N° 18208, CAMIONETA DSCC-41, LICITACION ID N°1033-32-LE13 45.000 KM.   $ 416.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.495 $ 416.495

Total Neto	$ 670.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.361
TOTAL OC	$ 797.681