1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1033-113-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra FAG_Adquis. Serv. Fotocopiado mes mayo SAE N°14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 47572,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Global SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PROYECCION COSTO VARIABLE, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO CON IMPRESIÓN UNO. INTENCIÓN GRAN COMPRA ID 14789 ARRIENDO DE 148 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES LASER DE RED POR MES DE MAYO 2018 VALOR USD$628.33 AL 31-05-2018   $ 250.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.383 $ 250.383

Total Neto	$ 250.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.573
TOTAL OC	$ 297.956