1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1033-168-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALA DEFA CONAF ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 14630 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORP DE EDUCACION LA ARAUCANA Razón Social CORP DE EDUCACION LA ARAUCANA R.U.T. 71.171.600-9 Sucursal CORP DE EDUCACION LA ARAUCANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 20 Unidad SERVICIO DE CAFE MENU EJECUTIVO Nº 1 SEGUN DETALLE: CAFE O TE Y JUGO DE FRUTAS, LECHE PARA CORTAR, GALLETAS DE PAQUETE , SANDWICH JAMON O QUESO.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global SALA DE REUNIONES TAL TAL PARA EL DIA 30-04-2010 DESDE LAS 09:00 HRSA , HASTA LAS 13:30 HORAS   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.630
TOTAL OC	$ 91.630