1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1033-20-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS OFICINA REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1401-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Provincial El Loa Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 359243,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gregoriooviedo Razón Social gregorio oviedo R.U.T. 6.415.054-5 Sucursal gregoriooviedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad FORMA DE PAGO : 1° AVANCE 1° ETAPA $ 750.000.- DEL 06 AL 11 DE ENERO 2010 2° AVANCE 2° ETAPA $ 750.000.- DEL 13 AL 20 DE ENERO 2010 3° AVANCE 3° ETAPA $ 750.000.- DEL 21 AL 30 DE ENERO 2010. SE PAGARAN MEDIANTE V°B, SEGÚN ESTADO DE AVANCE   $ 1.890.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.756 $ 1.890.756

Total Neto	$ 1.890.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.244
TOTAL OC	$ 2.250.000