1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1033-2344-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SIRE 131 SIC 195 ARRIENDO DE CAMIONETA CONADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 35924,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MIGUEL Razón Social SERVICIOS SAN CRISTOBAL SPA R.U.T. 76.981.304-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN MIGUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Unidad ARRIENDO CAMIONETA 4X4, CON RETIRO EN SUCURSAL APT. MOCOPULLI, DIRECCIÓN AEROPUERTO MOCOPULLI (CASTRO) Y DEVOLUCIÓN EN SUCURSAL APT. MOCOPULLI, DIRECCIÓN AEROPUERTO MOCOPULLI (CASTRO) FECHA ESTIMADA DEL VIAJE: 24-06-2025 A LAS 12:00 HRS. AL 27-06-2025 A LAS 12:00 HRS., 3 DIAS   $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.075 $ 189.075

Total Neto	$ 189.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.924
TOTAL OC	$ 224.999