1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1033-287-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE REPARACION MUEBLE DEPTO. DASP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1033-9-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 86619,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montaje Garcia EIRL Razón Social CECILIO SEGUNDO GARCIA URRUTIA CONSTRUCCION Y MONT R.U.T. 76.145.563-k Sucursal Montaje Garcia EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 4,5 Unidad no definida SERV. DE MANO DE OBRA ALBAÑILERIA, CONTAINER M.MORENO VALOR C/H/H $ 25.720 4,5 X 25.720= $ 115.740.-MAS IVA   $ 25.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.740 $ 115.740 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 10,7 Global SERV. DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y ARMADO DE MUEBLE. VALOR C/H/H $ 31.790.- 10,7 X 31.790= 340.153.- MAS IVA   $ 31.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.153 $ 340.153

Total Neto	$ 455.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.620
TOTAL OC	$ 542.513