1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1033-317-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA VA 9383 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1033-59-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 40702,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ARMANDO MUNOZ MONTOYA R.U.T. 7.242.777-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios de las bujías 1 Global MANTENCIO Y REPARACION CAMIONETA VA-9383, SEGUN OT N° 0009. KM. 225.788.   $ 214.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.225 $ 214.225

Total Neto	$ 214.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.703
TOTAL OC	$ 254.928