1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1033-366-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MCV_Materiales sg PC_2013 RNLF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1401-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Provincial El Loa Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 8676,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DESPACHAR A: OFICINA CONAF SAN PEDRO DE ATACAMA AVDA. SELTI S/N SITIO 50 AYLLU DE SOLCOR FONO 055-2851608 CEL.82485000 ATN.: SRTA. CATALINA PARRA o SR. FERNANDO ARAVENA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111604 Hachas de mano 1 Unidad HACHA   $ 17.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.465 $ 17.465 40142008 Mangueras para agua 200 Metro Lineal 200 MTS. DE PLANSA O MANGUERA NEGRA DE 1/2"   $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200

Total Neto	$ 45.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.676
TOTAL OC	$ 54.341