1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1033-38-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA MX-4263 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 1033-88-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Oficina Regional de Antofagasta Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 72802,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Razón Social SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA R.U.T. 79.609.330-7 Sucursal SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Analizadores de emisión de gases para vehiculos 1 Unidad Internacional   MANTENCION CAMIONETA MX-4263 KM. 76.257 OT N°10839 $ 383.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.171 $ 383.171

Total Neto	$ 383.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.802
TOTAL OC	$ 455.973