1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1034-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1034-5-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1034-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cordovez 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901 Comuna La Serena Impuesto 39102 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torrico Limitada Razón Social COMERCIALIZADORA TORRICO LIMITADA R.U.T. 76.013.984-k Sucursal Torrico Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 20 Unidad Pechera de Polycron para personal de manipulacion de alimentos.   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 20 Unidad COFIAS para personal de manipulaciòn de alimentos en Trevira con amarra   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 60121242 Delantales 20 Unidad Delantales en poplin color blanco para personal de manipulaciòn de alimentos.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 205.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.102
TOTAL OC	$ 244.902