1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035-1203-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra servicio cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 111237,4 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conejeros Ibarra Yessenia y ot - Casa Matriz Razón Social CONEJEROS IBARRA YESSENIA Y OTRO R.U.T. 50.978.670-4 Sucursal Conejeros Ibarra Yessenia y ot - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 3 Unidad no definida   arriendo de salon $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 Gestión de cafetería 134 Global   Servicio de Coffe $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.460 $ 360.460

Total Neto	$ 585.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.237
TOTAL OC	$ 696.697