1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035-162-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Minibus DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035-25-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES CAMPO ALEGRE LTDA Razón Social SOC. DE INVERSIONES CAMPO ALEGRE LTDA R.U.T. 76.074.605-3 Sucursal INVERSIONES CAMPO ALEGRE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global Petroleo Minibuses Petroleo Minibuses $ 211.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.460 $ 211.460 15121503 Aceite de engranajes 1 Global Blue Max para Minibuses Blue Max para Minibuses $ 64.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.410 $ 64.410 20102301 Transportes de personal 1 Global Peajes Minibuses Peajes Minibuses $ 88.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.700 $ 88.700

Total Neto	$ 364.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 364.570

Justificación de exención de impuesto