1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035-171-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo oficina Alcazar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 266000,19 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS Razón Social MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS R.U.T. 6.858.830-8 Sucursal MARIA ZULEMA TOBAR ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes Servicio de aseo correspondiente al mes de marzo a Mayo 2014 Servicio de aseo correspondiente al mes de Marzo a Mayo 2014 $ 466.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.001 $ 1.400.001

Total Neto	$ 1.400.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.001