1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035-25-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Serv. Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035-130-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 616079,56 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO JOAQUIN DEL CARME CARRENO MANCILLA R.U.T. 6.807.277-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Platos combinados frescos 1 Unidad no definida   Dif. Raciones Torres mes diciembre $ 140.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.496 $ 140.496 Platos combinados frescos 1 Global   Dif. Raciones central mes diciembre $ 190.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.182 $ 190.182 Platos combinados frescos 1 Global   Raciones Brigadas emergencias Diciembre $ 893.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.906 $ 893.906 Platos combinados frescos 1 Global   Dif. Raciones Completas Brigadas Conaf mes diciembre $ 2.017.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017.940 $ 2.017.940

Total Neto	$ 3.242.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.080
TOTAL OC	$ 3.858.604