1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035-297-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035-155-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 310365 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publidrag Razón Social CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.508.800-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal publidrag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación 180 Unidad MUG 710 ML , A PRUEBA DE DERRAMES , CON BANDA EXTERIOR QUE FACILITA EL AGARRE, TEXTURUZADO. DE ACERO INOXIDABLE, MANTIENE EL CALOR 9 HRS Y FRIO HASTA POR 21 HRS. SE ADJUNTAN IMAGENES DE REFERENCIA AL PRODUCTO SOLICITADO. DEBE INCLUIR LOGO CONAF EN LA BOTELLA   $ 9.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.633.500 $ 1.633.500

Total Neto	$ 1.633.500
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TOTAL OC	$ 1.943.865