1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035-641-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 8888,88888888889 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pirincho Banquete Razón Social MARIA TERESA CABELLO GONZALEZ R.U.T. 7.701.202-8 Sucursal Pirincho Banquete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 16 Unidad no definida   Servicio de cafeteria Profocap $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 8.889
TOTAL OC	$ 88.889