1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035-764-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Complemento Ceremonia Profocap Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Complemento Atencion Ceremonia finalizacion Profocap 2007 Proveniente de Licitación 1035-84-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna -1 Impuesto 44825,94 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Conejeros Ibarra Yessenia y otro R.U.T. 50.978.670-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 54 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Complemento atencion Ceremonia Profocap 2007 $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.926 $ 235.926

Total Neto	$ 235.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.826
TOTAL OC	$ 280.752