1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035-31-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035-31-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 2755000 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR NEFTALI Razón Social CESAR NEFTALI MIÑO GUTIERREZ R.U.T. 11.983.609-3 Sucursal CESAR NEFTALI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101508 Máquinas abrezanjas 1 Mes Servicio Arriendo Mensual Equipo Mecanizado (Skidder sobre camión de transporte), con operador y conductor respectivamente, para el DEPRIF Región de O’Higgins, Temporada 2018-2019”. VALOR OFERTADO MENSUAL. SKIDDER SOBRE CAMION. SERVICIO INCLUYE COMBUSTIBLE, PEAJES, CHOFER, OPERADOR Y SUS RESPECTIVOS RELEVOS. Oferta valida por 40 días a contar de la fecha de apertura $ 14.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500.000 $ 14.500.000

Total Neto	$ 14.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.755.000
TOTAL OC	$ 17.255.000