1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035-991-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Arrdo equipo construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI - Oficina Regional y Prov. Cachapoal Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 15770 Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad renta gam limitada Razón Social SOC RENTA GAM LIMITADA R.U.T. 76.247.480-8 Sucursal sociedad renta gam limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 10 Unidad no definida   4 cuerpos Andamios por 10 dias $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 20111603 Perforadoras de martillo 3 Unidad no definida   Martillo demoledor por 3 dias $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 41122802 Soportes para portaobjetos 10 Unidad no definida   10 alzaprimas por 10 dias $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 41122808 Bandejas de uso general 10 Unidad no definida   8 bandejas por 10 dias $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 83.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.770
TOTAL OC	$ 98.770