1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035180-148-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Ca. San Carlos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035180-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Región de Ñuble Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad n°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Avenida Libertad n°418 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad n°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA ROSA Razón Social gloria rosa salina R.U.T. 9.133.848-3 Sucursal GLORIA ROSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de aseo para el Centro de Atención San Carlos, dependiente de la Dirección Regional IPS Ñuble, correspondiente al mes de 11/2020.-   $ 445.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.500 $ 445.500

Total Neto	$ 445.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 445.500

Justificación de exención de impuesto