1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035180-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Ca. Coelemu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035180-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Región de Ñuble Razón Social Instituto de Previsión Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad n°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Previsión Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Avenida Libertad n°418 Comuna Chillán Impuesto 11000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad n°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVITA DEL CARMEN Razón Social EVITA DEL CARMEN NEIRA VERA R.U.T. 11.111.847-7 Sucursal EVITA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo para las dependencias de Centro de Atención Coelemu, correspondiente al mes de Junio 2019.   $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.000
TOTAL OC	$ 110.000