1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035206-174-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO R.U.T. 65.165.411-4 Dirección de Unidad de Compra Arlegui 852 P1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO R.U.T. 65.165.411-4 Dirección de Facturación Arlegui 852 P1 Comuna Impuesto 276321 Dirección de Envío de la Factura Arlegui 852 P1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMIREZ Y BELTRAMI LIMITADA Razón Social RAMIREZ Y BELTRAMI LIMITADA R.U.T. 78.634.410-7 Sucursal RAMIREZ Y BELTRAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(19) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(14) $ 1.454.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454.319 $ 1.454.319

Total Neto	$ 1.454.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.321
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.730.640