1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035206-87-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035206-12-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035206-12-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO R.U.T. 65.165.411-4 Dirección de Unidad de Compra Cancha 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO R.U.T. 65.165.411-4 Dirección de Facturación Cancha N° 70 Comuna Viña del Mar Impuesto 11186745,33 Dirección de Envío de la Factura Cancha N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proseser Razón Social ARGAS PROSESER SEGURIDAD Y SERVICIOS S A R.U.T. 99.572.220-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proseser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de conserjería para sede de San Antonio Servicio de conserjería en jornada 4 x 4, cubriendo las 24 horas todos los días de la semana $ 58.877.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.877.607 $ 58.877.607

Total Neto	$ 58.877.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.186.745
TOTAL OC	$ 70.064.352