1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035685-145-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035685-21-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035685-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección económica y administrativa. Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 0727A-2024 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Facturación Calle comercio 238 Comuna La Unión Impuesto 1195893,63 Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2024 Título Descripción Datos Contacto CFT DE LOS RIOS. Calle Comercio 238, ciudad La Unión, región Los Ríos. Horario de Atención: de 9:00 a 16:00 horas. Coordinador de esta Compra: Wladimir Peña Mora Contacto:  984988140-642451764 Condiciones Favor emitir factura a posterior de la Recepción  Conforme de los productos por el servicio,  de lo contrario esta será rechazada.  El proveedor tendra un plazo de 48 hrs para aceptar la  Orden de compra 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Hernan Razón Social INFORMATICA DAVID HERNÁN BLANCO AILLAPÁN E.I.R.L. R.U.T. 76.370.508-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal David Hernan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222602 Equipo de cabecera de red de cable 1 Unidad   Provisión de Productos Solicitados $ 6.294.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294.177 $ 6.294.177

Total Neto	$ 6.294.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.195.894
TOTAL OC	$ 7.490.071