Orden de Compra. Nº1035685-179-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035685-145-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035685-179-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035685-145-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección económica y administrativa.
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 297A-2026 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Facturación Calle comercio 238
Comuna La Unión
Impuesto 158080
Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE CONTACTO
Horario de Atención: de 08:30 a 16:30 horas.
Coordinador de esta Compra: M. Pamela Venegas
Contacto:  642320381
CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA
La factura debe ser emitida después de la recepción conforme. De lo contrario esta será rechazada.
El documento tributario, debe indicar  en su glosa, descripción del producto y  el  número de orden de compra.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL L.G SPA
Razón Social COMERCIAL L.G. SPA
R.U.T. 78.269.178-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL L.G SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101722
Libretas de notas400UnidadLIBRETA ECOLÓGICA CON LAPIZ Bolígrafo tinta azul. Tamaño 9 cms. x 14cms. x 0,6 cms. Material Tapa Cartón Beige de 700 grs. 50 Hojas papel beige sin líneas de 70 grs. Papel Marfil sin líneas Logo impreso a 1 color  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000
53121501
Bolsos500UnidadMORRAL de 41 x 31 cm. con dos cordones. Material TNT Estampado 1 cara – 1 color Colores: verde, naranjo, azul, variedad de colores en cantidades iguales aproximados.   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1000UnidadLápices con destacador y logo impreso a un color. Bolígrafo Promocional Modelo “Wind Color” con Destacador. Escritura Azul. Logo impreso a 1 color serigrafía Colores del bolígrafo: Azul, Naranjo, verde, variedad de colores en cantidades iguales aproximados.  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
Total Neto $ 832.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.080
TOTAL OC $ 990.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.