1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035685-192-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Becas de Conectividad CFT - ENTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección económica y administrativa. Razón Social Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Ríos R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier 492, of 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Ríos R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Facturación Comercio 238 Comuna La Unión Impuesto 387845,2368 Dirección de Envío de la Factura Comercio 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 216 Unidad no definida Plan de Datos multimedia con conectividad a internet en su red 4G.   $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.041.200 $ 2.041.291

Total Neto	$ 2.041.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.845
TOTAL OC	$ 2.429.136