1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035685-216-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección económica y administrativa. Razón Social Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Ríos R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier 492, of 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Ríos R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Facturación Calle comercio 238 Comuna La Unión Impuesto 21840 Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 10   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(350) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500

Total Neto	$ 118.500
Descuento	$ 3.555
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.840
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 136.785