Orden de Compra. Nº1035685-255-SE23 "CAMPAÑA ADMISIÓN 2024 ROSA ASTUDILLO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035685-255-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA ADMISIÓN 2024 ROSA ASTUDILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error involuntario en el monto del trato directo
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección económica y administrativa.
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 596A-2023 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 62.000.400-6
Dirección de Facturación Comercio 238
Comuna La Unión
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Comercio 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Somos Noticias
Razón Social ROSA ELIANA ASTUDILLO CÁRDENAS
R.U.T. 10.625.996-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Somos Noticias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
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Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.