1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035685-409-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035685-70-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035685-70-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección económica y administrativa. Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1926A-2024 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Facturación Comercio 238 Comuna La Unión Impuesto 845549,4 Dirección de Envío de la Factura Comercio 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDICIONES DE LA OFERTA La factura debe ser emitida después de la recepción conforme. De lo contrario esta será rechazada. El documento tributario, debe indicar  en su glosa, descripción del producto y  el  número de orden de compra. DATOS DE CONTACTO Horario de Atención: de 9:00 a 16:00 horas. Coordinador de esta Compra: M. Pamela Venegas Contacto:  642451764 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELBOR Razón Social DELBOR SPA R.U.T. 77.776.153-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELBOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106102 Materiales de enseñanza de construcción 1 Unidad Insumos y equipamiento para escuela de Construcción: guantes, antiparras, discos de cortes, planchas de terciado, herramientas. Según cotización ID N°1035685-70-LE24 Insumos y equipamiento según documentación adjunta. $ 4.450.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450.260 $ 4.450.260

Total Neto	$ 4.450.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 845.549
TOTAL OC	$ 5.295.809