1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-109-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1036-31-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-31-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rengo 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Rengo 345 Comuna Concepción Impuesto 1304033,65 Dirección de Envío de la Factura Rengo 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mónica Elizabeth Razón Social MONICA ELIZABETH PULGAR CRUCES R.U.T. 12.733.105-7 Sucursal Mónica Elizabeth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad CAMIÓN CON ESTANQUE DE AGUA CA3 CONCEPCIÓN CAMIÓN CON ESTANQUE DE AGUA CA3 CONCEPCIÓN. Valor mensual Neto 1era TEMPORADA. Según indicación del comprador. Se adjunta anexo 4 detalle total. $ 3.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550.000 $ 3.550.000 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad CAMIÓN CON ESTANQUE DE AGUA CA5 ÑUBLE CAMIÓN CON ESTANQUE DE AGUA CA5 ÑUBLE. Valor mensual neto 1era TEMPORADA. Según indicación del comprador. Se adjunta anexo 4 detalle total. $ 3.313.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.313.335 $ 3.313.335

Total Neto	$ 6.863.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.304.034
TOTAL OC	$ 8.167.369