1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-15-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Combustible Granel Isla Mocha Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2134-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rengo 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Rengo 345 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rengo 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingerlab E.I.R.L. Razón Social ESTACION DE SERVICIO HUMBERTO LAGAZZI EIRL R.U.T. 76.184.211-0 Sucursal Ingerlab E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida Combustible Granel para MTB y Vehículo, Convenio CONAF-INJUV   $ 413.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.000 $ 413.000

Total Neto	$ 413.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 413.000

Justificación de exención de impuesto