1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-31-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1036-20-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-20-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 934920,65 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIWEN E.I.R.L. Razón Social JUAN ORLANDO GUTIERREZ MOYA ASESORIAS Y SERVICIOS R.U.T. 76.768.950-0 Sucursal ALIWEN E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101610 Camiones cisterna 1 Unidad 1 camión para transportar 2 personas más conductor, con estanque de agua de 10.000 litros. VALOR DIFERENCIADO PARA AS 2 TEMPORADAS. EL INDICADO ES VALOR MENSUAL NETO PARA LA PRIMERA TEMPORADA $ 4.920.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920.635 $ 4.920.635

Total Neto	$ 4.920.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 934.921
TOTAL OC	$ 5.855.556