1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-364-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1036-27-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-27-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Rengo 345 Comuna Concepción Impuesto 1512113,29 Dirección de Envío de la Factura Rengo 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAQ Razón Social TRANSPORTES Y MAQUINARIAS INDEF LTDA. R.U.T. 52.004.950-9 Sucursal IMAQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Unidad Servicio de transporte personal de brigadas temporada 2009-2010. Mes de Diciembre 2009.   $ 2.006.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.025.368 $ 8.025.368 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de transporte personal de brigadas temporada 2010-2011   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 8.025.369
Descuento	$ 66.878
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.512.113
TOTAL OC	$ 9.470.604