1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-366-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención y rep. vehículo NL-4914 ID 1036-44-LE07 Proveniente de Licitación 1036-44-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región -Oficina Regional Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Rengo 345 Comuna -1 Impuesto 39676,4707 Dirección de Envío de la Factura Rengo 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR EDGARDO GONZALEZ CANDIA R.U.T. 9.801.641-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Ajustar masa delantera y otros mas repuestos NL-4914 $ 208.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.824 $ 208.824

Total Neto	$ 208.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.676
TOTAL OC	$ 248.500