1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-454-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO: 1036-120-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 810 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 268869 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy Fire Razón Social COMERCIALIZADORA ZAIB SPA R.U.T. 77.429.662-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Easy Fire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31331501 Conjuntos estructurales soldados de solvente de aluminio 1 Unidad no definida SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO, MÁS INSTALACIÓN DE VIDRIO EN VENTANA. INSTALACIÓN DE 9 VIDRIOS EN MARCO DE FIERRO. EN ARCHIVO ADJUNTO SE INDICA LO QUE SE NECESITA Y MEDIDAS DE VIDRIOS. SE CONTEMPLA VISITA DE PROVEEDOR PARA EL DÍA LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 10 A 11AM, LA CUAL ES DE CARACTER OBLIGATORIA PARA EL PROVEEDOR QUE SE ADJUDICARÁ EL SERVICIO.   $ 1.415.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.415.100 $ 1.415.100

Total Neto	$ 1.415.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.869
TOTAL OC	$ 1.683.969

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.429.662-K Ver adjunto