1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-458-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1036-46-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-46-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Rengo 345 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rengo 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ARTURO URBINA PALMA - Casa Matriz Razón Social JORGE ARTURO URBINA PALMA R.U.T. 9.508.862-7 Sucursal JORGE ARTURO URBINA PALMA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de transporte personal de brigadas temporada 2009-2010 ( 27 días mes de Diciembre 2009) Valor mensual por contrato $1.550.000.-)   $ 1.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de transporte personal de brigadas temporada 2010-2011 1 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1.395.001
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.395.000

Justificación de exención de impuesto