1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-506-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASNPORTE DE PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-10-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Rengo 345 Comuna Concepción Impuesto 3086989,09 Dirección de Envío de la Factura Rengo 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAQ Razón Social TRANSPORTES Y MAQUINARIAS INDEF LIMITADA R.U.T. 52.004.950-9 Sucursal IMAQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE BRIGADAS FORESTALES MES DE NOVIEMBRE 2014. SERVICIO DE TRANSPORTE DE BRIGADAS FORESTALES MES DE NOVIEMBRE 2014. $ 16.247.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.247.311 $ 16.247.311

Total Neto	$ 16.247.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.086.989
TOTAL OC	$ 19.334.300