1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-509-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARR. CAMIÓN CON AGUA DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-10-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rengo 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Rengo 345 Comuna Concepción Impuesto 3541154,83 Dirección de Envío de la Factura Rengo 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAQ Razón Social TRANSPORTES Y MAQUINARIAS INDEF LIMITADA R.U.T. 52.004.950-9 Sucursal IMAQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida transporte brigadas diciembre 2015 transporte brigadas diciembre 2015 $ 18.637.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.637.657 $ 18.637.657

Total Neto	$ 18.637.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.541.155
TOTAL OC	$ 22.178.812