1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-63-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Transporte Personal de Brigadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ServicIO Transporte Personal de Brigadas Programa Manejo del Fuego Proveniente de Licitación 1036-78-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región -Oficina Regional Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Rengo 345 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rengo 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Osvaldo Navarro San Martín R.U.T. 9.414.873-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal Servicio transporte mes, minibuses periodo 2006-2007 febrero 2007 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000