1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036-91-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD SEGÚN ID 1036-30-LE07, CANCELA FACTURA 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2008 Proveniente de Licitación 1036-30-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Rengo 345 Comuna -1 Impuesto 103291,6 Dirección de Envío de la Factura Rengo 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GERMÁN PEÑA SEGUIRDAD CHILE LTDA. R.U.T. 77.668.240-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 20 Unidad Guardias de seguridad Servicio de vigilancia mensual, segun lo establecido en el punto 1.3 c) de las Bases $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.140 $ 23.140 92121504 Guardias de seguridad 2 Unidad Guardias de seguridad Servicio de vigilancia mensual, segun lo establecido en el punto 1.3 b) de las Bases $ 260.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.500 $ 520.500

Total Neto	$ 543.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.292
TOTAL OC	$ 646.932