1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036569-113-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1036569-6-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036569-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Administración y Finanzas Razón Social Gobierno Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Unidad de Compra Av Libertad S/N 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 509 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Facturación Av Libertad S/N 3er piso Comuna Chillán Impuesto 387600 Dirección de Envío de la Factura Av Libertad S/N 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V Y V Elevadores LTDA Razón Social Sociedad Comercial V Y V Elevadores Limitada R.U.T. 76.460.291-9 Sucursal V Y V Elevadores LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 12 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACIÓN DE ASCENSOR DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL ÑUBLE MANTENCION PREVENTIVA PARA ASCENSOR DE GOBERNACION DE ÑUBLE. SE OFRECE SERVICIO SEGUN CATALOGO ORIGINAL DE PROVEEDOR $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000

Total Neto	$ 2.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.600
TOTAL OC	$ 2.427.600